크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)가 2027회계연도 2분기 매출액 14억7000만 달러로 전년 동기 대비 26% 증가했으며, 분기 기준 사상 최대 신규 ARR 3억3300만 달러를 기록했다고 26일 발표했다.

이번 분기 구독 매출은 14억 달러로 전년 동기 11억 달러 대비 27% 증가했다. Non-GAAP 주당순이익은 0.31달러로 전년 동기 0.23달러 대비 34.8% 증가했다. GAAP 기준 주당순이익은 0.01달러로 전년 동기 주당순손실 0.07달러에서 흑자전환했다.

회사의 연간반복매출(ARR)은 7월 31일 기준 58억4000만 달러로 전년 동기 대비 25% 성장했다. 이 중 분기 신규 순증 ARR은 3억3280만 달러로 회사 역사상 최대치를 기록했다. 특히 팔콘 플렉스(Falcon Flex)를 채택한 고객들의 ARR은 22억9000만 달러를 돌파하며 전년 대비 101% 성장했다.

수익성 측면에서도 개선세가 뚜렷했다. Non-GAAP 구독 총이익률은 81%로 전년 동기 80%에서 1%포인트 상승했다. Non-GAAP 영업이익은 3억7160만 달러로 전년 동기 2억5500만 달러 대비 45.7% 증가했으며, 영업이익률은 25%를 기록했다.

현금흐름도 강세를 보였다. 2분기 영업활동 현금흐름은 5억3030만 달러로 전년 동기 3억3280만 달러 대비 59.3% 증가했다. 잉여현금흐름은 3억7740만 달러로 전년 동기 2억8360만 달러보다 33.2% 늘었다. 분기말 현금및현금성자산은 50억1000만 달러로 증가했다.

조지 커츠 창립자 겸 대표는 "2분기는 크라우드스트라이크 역사상 최고의 분기였다"며 "팔콘 플렉스 실적과 신규 ARR이 기록을 경신하며 성장을 가속화하고 있다"고 말했다. 그는 "미토스 모멘트가 AI 도입에는 보안이 필요하다는 대중 시장의 수용으로 전환됐으며, 그것이 바로 크라우드스트라이크"라며 "모든 기업이 AI로 운영될 것이며, 이를 보호하는 것은 우리 역사상 가장 큰 시장 기회"라고 강조했다.

버트 포드베르 최고재무책임자(CFO)는 "2분기 기록적인 신규 ARR과 함께 신규 고객으로부터의 순증 ARR, 달러 기반 총유지율과 순유지율 증가, 분기 기록적인 영업 현금흐름과 잉여현금흐름을 달성했다"며 "강력한 2분기 실적과 기록적인 3분기 파이프라인을 고려해 2027회계연도 연간 신규 ARR 성장률 전망치를 중간값 기준 34%로 상향 조정한다"고 밝혔다.

고객 채택 현황도 긍정적이다. 7월 31일 기준 구독 고객의 모듈 채택률은 6개 이상 모듈이 51%, 7개 이상이 35%, 8개 이상이 26%로 증가했다. 회사는 AI 에이전트를 위한 지속적 ID 관리, AWS와 협력한 AI 및 클라우드 혁신, 세레브라스 시스템즈와의 전략적 협업 등 제품 포트폴리오를 지속 확장하고 있다.

회사는 2027회계연도 3분기(10월 31일 종료) 매출액 15억2320만~15억2920만 달러, Non-GAAP 영업이익 3억7270만~3억7590만 달러를 전망했다. 연간 가이던스는 ARR 66억300만~66억1190만 달러, 매출액 59억9110만~60억1110만 달러, Non-GAAP 순이익 13억270만~13억1160만 달러로 상향 조정했다. 연간 희석 주당순이익은 1.25~1.26달러로 제시했다.

증권가에서는 향후에도 강한 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2027회계연도 매출액은 59억4567만 달러로 전년 대비 23.6% 성장이 예상되며, 2028회계연도에는 72억3651만 달러로 21.7%, 2029회계연도에는 88억2355만 달러로 21.9% 증가할 것으로 전망된다. 주당순이익은 2027회계연도 0.16달러로 흑자전환 후 2028회계연도 0.35달러, 2029회계연도 0.79달러로 매년 두 배 이상 성장할 것으로 예측되고 있어, 회사의 수익성 개선이 매출 성장과 함께 가속화될 것으로 기대된다.

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